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事件：天目湖發(fā)布2023年半年報(bào)。公司2023年上半年實(shí)現(xiàn)收入2.83億元，同比增長(zhǎng)219.11%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.62億元，同比增長(zhǎng)216.30%。
　　線(xiàn)下客流復(fù)蘇疊加全域營(yíng)銷(xiāo)矩陣完善促進(jìn)業(yè)績(jī)修復(fù)。23H1公司通過(guò)供需鏈模型分析顧客需求，通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下互動(dòng)運(yùn)營(yíng)持續(xù)發(fā)力引流，五一假期
　　景區(qū)接待人次和營(yíng)收均大幅增長(zhǎng)，總接待人次51.82萬(wàn)，同比2022年、2019年同期分別增長(zhǎng)233.28%、74.67%，實(shí)現(xiàn)直接營(yíng)業(yè)收入0.71億元，同比2022年、2019年同期分別增長(zhǎng)437.85%、67.21%；端午假期，公司受益于所屬地溧陽(yáng)客流高增，溧陽(yáng)全市共接待游客45.98萬(wàn)人次，較2022年、2019年同期分別增長(zhǎng)44.82%、26.13%；實(shí)現(xiàn)旅游總收入5.98億元，較2022年和2019年同期分別增長(zhǎng)53.86%、29.37%。
　　一站式目的地打造疊加產(chǎn)品拓展拉動(dòng)二次消費(fèi)。公司通過(guò)系統(tǒng)性規(guī)劃與對(duì)差異性產(chǎn)品的持續(xù)投資，以及體驗(yàn)性、活動(dòng)性?xún)?nèi)容的持續(xù)優(yōu)化，以點(diǎn)帶面，打破淡旺季明顯與差異化需求的限制，進(jìn)一步豐富區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品厚度，增強(qiáng)目的地效應(yīng)。上半年公司結(jié)合市場(chǎng)熱點(diǎn)和細(xì)分市場(chǎng)需求推出南山竹海溯溪游，天目湖夜游餐秀等熱門(mén)產(chǎn)品，提高景區(qū)時(shí)空覆蓋度，有效拉長(zhǎng)游客停留時(shí)間；同時(shí)，公司還根據(jù)產(chǎn)品特征和季節(jié)特征進(jìn)行主題活動(dòng)創(chuàng)新，精準(zhǔn)捕捉游客需求，持續(xù)挖掘二次消費(fèi)。
　　未來(lái)新項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充足，轉(zhuǎn)國(guó)資后成長(zhǎng)可期。公司持續(xù)豐富目的地項(xiàng)目產(chǎn)品內(nèi)容，全力推進(jìn)漂流項(xiàng)目的籌備工作，保障下半年開(kāi)工計(jì)劃，漂流項(xiàng)目落地后有望進(jìn)一步加強(qiáng)公司暑期水項(xiàng)目布局；同時(shí)公司與政府積極協(xié)調(diào)優(yōu)質(zhì)資源，按計(jì)劃全面推進(jìn)天目湖動(dòng)物王國(guó)項(xiàng)目。國(guó)資成為第一大股東后公司與國(guó)資強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，政企合作分工明確，在國(guó)資資源助力下，積極對(duì)外溝通洽談并購(gòu)項(xiàng)目標(biāo)的，公司未來(lái)內(nèi)生增長(zhǎng)與外延拓張潛力可期。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司23-25年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.83 / 8.11 / 9.52億元，歸母凈利潤(rùn)1.99/ 2.38 / 2.83億元，對(duì)應(yīng)PE為22.2 / 18.5 / 15.6X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：極端天氣影響客流；建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。