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2023年8月25日晚，綠城服務(wù)發(fā)布2023年上半年業(yè)績(jī)公告；公司2023年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收81.97億元，同比+20.1%，歸母凈利潤(rùn)4.16億元，同比+21.8%。
　　收入業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，盈利能力穩(wěn)定。公司收入的高增主要因四大業(yè)務(wù)板塊的穩(wěn)步增長(zhǎng)：報(bào)告期內(nèi)，物業(yè)服務(wù)作為公司最大的收入和利潤(rùn)來源，實(shí)現(xiàn)收入52.51億，占總體收入64.1%，較去年同期的43.60億增長(zhǎng)20.4%；園區(qū)服務(wù)收入16.57億，占總收入20.2%，較去年同期增長(zhǎng)26.5%；咨詢服務(wù)收入10.75億，占總收入13.1%,較去年同期增長(zhǎng)12.3%；科技服務(wù)收入2.13億，同比增長(zhǎng)6.6%。毛利率基本平穩(wěn)：截至報(bào)告期末，公司綜合毛利率18.7%，較2022年同期下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，分業(yè)務(wù)看：物業(yè)服務(wù)毛利率13.8%與去年同期持平；園區(qū)服務(wù)毛利率24.3%，較去年同期增加1.1個(gè)百分點(diǎn)，主要因疫情后置換服務(wù)回暖；咨詢服務(wù)毛利率30.1%，較去年同期36.0%減少5.9個(gè)百分點(diǎn)，主要受房地產(chǎn)行業(yè)影響；科技服務(wù)毛利率36.6%，較去年同期31.3%增加5.3個(gè)百分點(diǎn)，主要因聚焦核心產(chǎn)品，盈利能力提升。此外，公司截至報(bào)告期末管理費(fèi)用率8.2%，較2022年同期8.8%下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，公司持續(xù)優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，行政開支得到有效的控制。
　　在管面積持續(xù)擴(kuò)大，中標(biāo)多個(gè)標(biāo)桿項(xiàng)目。截至報(bào)告期末，公司在管面積4.15億平，較2022年同期增加18.7%。儲(chǔ)備面積作為在管面積的重要來源，截至期末公司儲(chǔ)備面積達(dá)到3.79億方，較2022年末的3.66億方增加了3.7%，為后續(xù)轉(zhuǎn)化為在管面積提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，2023年上半年公司突破張江基因島，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)先進(jìn)技術(shù)研究院等城市地標(biāo)項(xiàng)目。
　　多元業(yè)務(wù)均有持續(xù)增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi)，公司多元業(yè)務(wù)的子業(yè)務(wù)也均有可觀的增長(zhǎng)：園區(qū)服務(wù)中的園區(qū)產(chǎn)品和服務(wù)收入5.78億，同比增加10.2%、居家生活服務(wù)2.20億，同比增加122.6%、園區(qū)空間服務(wù)1.44億，同步增加21.3%、物業(yè)資產(chǎn)管理服務(wù)收入3.80億，同比增加20.7%、文化教育服務(wù)收入3.36億，同比增加32.4%。同時(shí)，咨詢服務(wù)中的在建物業(yè)服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入9.47億，同比增加13.7%，管理咨詢服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入1.28億，同比增加3.1%。即便受到房地產(chǎn)行業(yè)宏觀環(huán)境的影響，公司的咨詢業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)了較為穩(wěn)健的增長(zhǎng)。
　　投資建議：綠城服務(wù)作為老牌頭部物業(yè)公司，2023年上半年收入和業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)，盈利能力基本維持穩(wěn)定，公司整體經(jīng)營(yíng)回歸正軌。我們維持公司2023-2025年EPS預(yù)測(cè)0.23、0.30、0.36元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)行業(yè)下行超預(yù)期、物業(yè)費(fèi)市場(chǎng)化進(jìn)度低于預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇影響公司擴(kuò)張速度、引用數(shù)據(jù)滯后或不及時(shí)。