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On公布FY2022全年財(cái)報(bào)（2022年1-12月）。（1）收入：FY2022全年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.22億法郎，同比增長(zhǎng)68.7%。主要系集團(tuán)的批發(fā)渠道收入增長(zhǎng)73.1%、DTC渠道收入增長(zhǎng)61.4%，以及歐洲、北美地區(qū)的持續(xù)增長(zhǎng)。FY2022Q4公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.67億法郎，同比增長(zhǎng)91.9%，主要系第四季度各個(gè)地區(qū)的節(jié)假日的需求十分旺盛。（2）毛利率：FY2022全年公司實(shí)現(xiàn)毛利率56.0%，同比下降3.4pct，主要系不利的匯率影響因素以及為確保關(guān)鍵產(chǎn)品的運(yùn)輸，公司采用更高比例的空運(yùn)物流決策導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)提升。FY2022Q4為58.5%，同比保持不變。（3）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率：FY2022全年為7.0%，同比提升26.4pct。FY2022Q4為4.01%，同比由虧轉(zhuǎn)盈。（4）銷(xiāo)售、行政及一般費(fèi)用率：FY2022全年為49.1%，同比下降29.8pct，主要系分銷(xiāo)費(fèi)用由于配送以及倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用的穩(wěn)定恢復(fù)而下降并減少了營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用等。FY2022Q4為54.5%。（5）凈利潤(rùn)：FY2022全年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.58億法郎，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。FY2022Q4公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)虧損0.26億法郎。
　　分品類(lèi)看。（1）鞋類(lèi)：FY2022全年實(shí)現(xiàn)收入11.68億法郎，同比增長(zhǎng)70.9%。FY2022Q4實(shí)現(xiàn)收入3.53億法郎，同比增長(zhǎng)96.7%。（2）服裝：FY2022全年實(shí)現(xiàn)收入0.47億法郎，同比增長(zhǎng)30.2%。FY2022Q4實(shí)現(xiàn)收入0.12億法郎，同比增長(zhǎng)15.4%。（3）配件：FY2022全年實(shí)現(xiàn)收入0.07億法郎，同比增長(zhǎng)48.3%。FY2022Q4實(shí)現(xiàn)收入0.02億法郎，同比增長(zhǎng)30.9%。
　　分地區(qū)看。（1）北美：FY2022全年實(shí)現(xiàn)收入7.39億法郎，同比增長(zhǎng)80.3%。FY2022Q4實(shí)現(xiàn)收入2.42億法郎，同比增長(zhǎng)81.5%。（2）歐洲：FY2022全年實(shí)現(xiàn)收入3.54億法郎，同比增長(zhǎng)36.1%。FY2022Q4實(shí)現(xiàn)收入0.80億法郎，同比增長(zhǎng)80.6%。（3）亞太：FY2022全年實(shí)現(xiàn)收入0.80億法郎，同比增長(zhǎng)87.7%。FY2022Q4實(shí)現(xiàn)收入0.22億法郎，同比增長(zhǎng)103.8%。（4）其他地區(qū)：FY2022全年實(shí)現(xiàn)收入0.49億法郎，同比增長(zhǎng)310.5%。FY2022Q4實(shí)現(xiàn)收入0.23億法郎，同比增長(zhǎng)680.5%。
　　分渠道看。（1）直營(yíng)渠道：FY2022全年實(shí)現(xiàn)收入4.45億法郎，同比增長(zhǎng)61.4%。FY2022Q4實(shí)現(xiàn)收入1.49億法郎，同比增長(zhǎng)76.4%。（2）批發(fā)渠道：FY2022全年實(shí)現(xiàn)收入7.77億法郎，同比增長(zhǎng)73.1%。FY2022Q4實(shí)現(xiàn)收入2.17億法郎，同比增長(zhǎng)104.3%。
　　運(yùn)營(yíng)指標(biāo)。（1）現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)：FY2022全年為152.93天。（2）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)：FY2022全年為40.90天。（3）應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)：FY2022全年為53.32天。（4）庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)：FY2022全年為179.98天。
　　業(yè)績(jī)展望：（1）隨著公司產(chǎn)品供應(yīng)鏈的恢復(fù)正常以及過(guò)去十二個(gè)月庫(kù)存情況的顯著改善，公司預(yù)計(jì)FY2023Q1收入同比增速為61%。公司預(yù)計(jì)FY2023全年收入17億瑞士法郎，經(jīng)匯率調(diào)整后的增速為42%。（2）隨著產(chǎn)品供應(yīng)鏈恢復(fù)正常，公司預(yù)計(jì)FY2023年無(wú)額外的空運(yùn)費(fèi)用支出，預(yù)計(jì)FY2023年全年毛利率為58.5%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球疫情不確定性風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)；消費(fèi)者需求響應(yīng)較慢風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。