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公司發(fā)布2023年年度業(yè)績預(yù)告。2023年公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.15~2.40億元，同比+5735.10%~6413.60%；扣非歸母凈利潤2.25~2.45億元，同比扭虧2.45~2.70億元。其中Q4預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤319.20~2819.20萬元，同比扭虧2619.54~5119.54萬元；扣非歸母凈利潤877.91~3377.91萬元，同比扭虧3964.32~6464.32萬元。23年公司業(yè)績持續(xù)回暖，看好后續(xù)交通優(yōu)化及新項(xiàng)目建設(shè)為公司貢獻(xiàn)的業(yè)績增量，維持增持評(píng)級(jí)。
　　支撐評(píng)級(jí)的要點(diǎn)
　　旅游市場快速復(fù)蘇，公司業(yè)績持續(xù)回暖。2023年公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.15~2.40億元，同比+5735.10%~6413.60%；扣非歸母凈利潤2.25~2.45億元，同比扭虧2.45~2.70億元。其中Q4預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤319.20~2819.20萬元，同比扭虧2619.54~5119.54萬元；扣非歸母凈利潤877.91~3377.91萬元，同比扭虧3964.32~6464.32萬元。
　　游客接待量明顯回升,各業(yè)務(wù)板塊穩(wěn)步恢復(fù)。1）索道：2023年公司三條索道共計(jì)接待游客612.10萬人次,同比+215.67%，其中，玉龍雪山索道接待游客316.22萬人次，同比+143.20%；云杉坪索道接待游客257.74萬人次，同比+346.89%；牦牛坪索道接待游客38.15萬人次，同比+514.46%。2）酒店：麗江和府酒店有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.48億元，同比+71.74%。3）演出：印象麗江實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.38億元，同比+383.56%。
　　新項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，香格里拉外部交通顯著優(yōu)化。甘海子集散中心項(xiàng)目投入運(yùn)營，配合玉龍雪山游客綜合服務(wù)中心保證游客多方旅行體驗(yàn)。2023年11月麗香高鐵正式通車，麗江至香格里拉最快1小時(shí)18分可到達(dá)，有利于帶動(dòng)沿線旅游資源的開發(fā)，助力公司香格里拉酒店入住率的提升。公司的瀘沽湖摩梭小鎮(zhèn)二期演藝正在進(jìn)行節(jié)目編創(chuàng)和建筑方案優(yōu)化，瀘沽湖英迪格酒店目前正在開展室內(nèi)裝修及園林綠化施工；省級(jí)重大項(xiàng)目牦牛坪旅游索道改擴(kuò)建項(xiàng)目推進(jìn)望助力主營增收。
　　估值
　　公司旗下旅游資源優(yōu)質(zhì)，配套服務(wù)設(shè)施建設(shè)逐步完善，看好供給側(cè)優(yōu)化帶來的增量。我們維持此前預(yù)測23-25年EPS為0.44/0.47/0.53元，對(duì)應(yīng)市盈率為18.5/17.3/15.3倍。維持增持評(píng)級(jí)。
　　評(píng)級(jí)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
　　市場競爭風(fēng)險(xiǎn)，新項(xiàng)目建設(shè)周期風(fēng)險(xiǎn)，自然災(zāi)害等不可抗力風(fēng)險(xiǎn)。